Sisgecom Punto de VentaSisgecom Punto de Venta (SGCVentas) es una herramienta de prestaciones intermedias para puntos de ventas/sucursales de empresas. Poderosa, dúctil y de fácil manejo, que le permitirá hallar la solución a los problemas de Gestión Comercial y Administrativa existentes en su Empresa.

La versión del Punto de Venta del Sistema de Gestión Integral Sisgecom le permite realizar remitos, presupuestos, facturas, notas de crédito o débito en forma rápida y sencilla.

Actualiza en forma integral el Stock, las cuentas corrientes con los clientes y los impuestos que son reflejados en el Libro de IVA Ventas

Desarrollado con una concepción modular, puede ser utilizado tanto por pequeñas como por grandes empresas. Permitiendo incorporar paulatinamente otras opciones, a medida que su evolución comercial y necesidades así lo requieran. Los módulos trabajan individualmente o totalmente integrados, como consecuencia de ello la información se ingresa una sola vez y el sistema automáticamente genera los movimientos en los restantes módulos.

Posee un sencillo y eficiente esquema de seguridad, que permite dar de alta a una ilimitada cantidad de operadores, y a cada uno de ellos y a través de la clave de acceso, generarle un entorno de trabajo diferencial, de acuerdo al armado del menú de trabajo que se le configure; todo lo cual brinda un amplio esquema de seguridad.
A continuación se detallan algunas de las características, de sus módulos:

Gestión de Ventas - Clientes
Facturación a Clientes

  • Administración de Clientes, Clasificación, Condiciones de Pago, otorgamiento de Créditos con Límite máximo, etc.
  • Definición de los Comprobantes Propios (Facturas, NC, ND, Remitos)
  • Formularios de Facturas, NC, ND y Remitos definibles por el usuario
  • Facturación en Cuenta Corriente o al Contado, a Clientes habituales u ocasionales, de acuerdo a la categoría de IVA del mismo. (Integrado con Fondos e Imputación Contable en Tiempo de Ejecución).
  • Facturación en Múltiples Monedas
  • Alta de Clientes y Artículos/Servicios durante el proceso de facturación (parametrizable).
  • Posibilidad de Facturar Productos/Servicios en forma libre (No definidos e Inexistentes en Stock)
  • Facturación de Artículos/Servicios con distintos tipos de alícuotas de IVA en un mismo comprobante.
  • Posibilidad de aumentar los Precios desde el Proceso de facturación
  • Emisión de NC, ND, Remitos y Presupuestos a Clientes habituales u ocasionales
  • Emisión de Comprobantes Electrónicos: Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito y Recibos A y B aplicando el servicio de WebService de la AFIP.
  • Emisión de Tickets, Ticket-Facturas, Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Remitos y Recibos Oficiales a través de Impresoras Fiscales Homologadas por la DGI - MODELOS:

           EPSON: TM-2000F, TM-2000F+, TM-300AF, TM-U220AF, LX-300F, LX-300FPlus, FX-880F.
           HASAR: SMH-P320F, SMH-P330F, SMH-P330F, SMH-P1120F, SMH-615F, SMH-715F, SMH/P441F, SMH-PL9F, SMH-PL23F
           NCR: 3140
           SAMSUNG: SRP-250DF.


  • Emisión de Tickets y Ticket-Facturas en facturación de Supermercados y Restaurantes.
  • Emisión de Comandas de Control y de Pedidos a la Cocina para Restaurantes.
  • Configuracion de Formularios de 8, 10 y 12 Pulgadas p/Impresoras Homologadas EPSON
  • Subtotales de Cajas (X) y Cierres de Caja (Z) con las Impresoras Fiscales Homologadas
  • Emisión de Comprobantes con o sin numeración pre-impresa.
  • Descarga del Stock de Productos, parametrizable por cada Comprobante
  • Control de existencias de Stock al momento de facturar
  • Facturación con Códigos de Barras
  • Bonificaciones de Artículos de acuerdo a la cantidad vendida en cada proceso de Facturación
  • Impresión de los distintos documentos comerciales direccionados a distintas impresoras
  • Definición de los Tipos de NC y ND
  • Asignación de Productos a Clientes
  • Manejo de Precios de Contado o de Lista
  • Listas de Precios de Venta General o por Cliente, con o sin IVA, Ordenadas por Artículos, Rubros, Familias, Marcas y Proveedores
  • Trabaja con multiples Listas de Precios simultáneamente
  • Administración de Vendedores
  • Comisiones Adicionales a Vendedores por ofertas sobre productos
  • Liquidación y Pagos de Comisiones a Vendedores, sobre las ventas y/o cobranzas (Integrado con Fondos)
  • Consultas de los comprobantes emitidos a clientes, según la participación del vendedor
  • Impresión Diferida de las Liquidaciones a Vendedores
  • Gestión Integral de Adelantos de Clientes
  • Consulta por Pantalla e Impresora de los Adelantos de Clientes

Cuentas Corrientes Deudoras

  • Definición de los Valores a Recibir en la Cobranza
  • Ingreso y modificaciones de Clientes, con asignación de una cuenta de imputación contable
  • Gestión de la Cuenta Corriente en moneda local o extranjera (multimoneda)
  • Control de Límites de Créditos a Clientes
  • Ingreso de cobranzas con imputación automática, cobro en efectivo, cheques, documentos y formas de cobro variables.
  • Modificación de la fecha de vencimiento de cobro de las facturas adeudadas.
  • Proyección de Deudas a Cobrar Vencida y a Vencer
  • Composición de la Deuda, totalizada por fechas de vencimientos o por periodos de vencimientos
  • Resumen de Cuenta General o Analítico
  • Control de Comprobantes Adeudados
  • Cobranza a Clientes en efectivo, Cheques, Documentos y formas de cobros variables
  • Imputación Total o Parcial de un Cobro a comprobantes adeudado
  • Emisión de Recibos de Cobros. Impresión diferida de los Recibos de Cobros a Clientes
  • Ingreso de Importes correspondientes a Retenciones de I.V.A., y/o Ganancias realizadas por el Cliente
  • Registración de las cotizaciones por cada una de las distintas monedas definidas en el Sistema.
  • Emisión de Mailing a clientesrcepción de Ingresos Brutos

       
Impuestos

  • Libro y Subdiario de I.V.A. Ventas (expresado en moneda local). Exportación a Excel
  • Ingreso de Importes correspondientes a Retenciones de I.V.A., y/o Ganancias realizadas por el Cliente
  • Percepciones y Retenciones de Ganancias, Ingresos Brutos e I.V.A. por Jurisdicción
  • Convenio Multilateral de Ventas
  • Detalle de Comprobantes con Percepción de Ingresos Brutos
  • Informe Sistema Unico Identificación de Transportes (SUIT-A.G.I.P.)             
  • Exportación de Percepciones de Ingresos Brutos al S.I.Ap.
  • Exportación Declaración Jurada Contribuyente Directo A.F.I.P.
  • Exportación Declaración Jurada Sistema Unico Identificación de Transportes (SUIT-A.G.I.P.)       
  • Importación del Padrón de Percepción de Ingresos Brutos.

Gestión de Productos
Stock

  • Centraliza las Entradas y Salidas al Stock de Productos, a través de los Módulos de Compras y Ventas
  • Manejo de múltiples depósitos
  • Definición de Productos Standard, por Nº de Serie, por Nº de Lote, por Talles y Materias Primas
  • Administración de Productos por Nº de Serie, Nº de Lotes, por Talles o por Materias Primas.
  • Manejo de productos por Códigos de Barras
  • Aumento de precios de productos por Rubro, Familia y Marca, aplicando un porcentaje y/o un valor fijo
  • Rentabilidad Bruta por artículo
  • Búsqueda y Consultas de productos en facturas de ventas, indicando el valor de venta
  • Asignación de Stock Mínimo, Máximo y Punto de Reposición por Producto
  • Asignación de Rubros, Familias y Marcas a los distintos Productos
  • Codificación de los Productos Automática o Dada por el Usuario
  • Codificación de los Movimientos de Stock. Ajustes al Stock de Productos.
  • Generación de entradas, salidas y transferencias entre depósitos
  • Posibilidad de asignación de Productos a Determinados Clientes


Gestión de Fondos
Fondos y Cash Flow

  • Definición de los tipos de Valores a Recibir
  • Posibilidad de Usar uno o varios cajeros por Sucursal
  • Transferencias de Fondos entre Cajeros o a un Tesorero
  • Informes de Ingresos y Egresos de Caja
  • Cierres y Reapertura de la Ultima Caja Diaria.
  • Movimientos de Ajustes de Caja
  • Impresión Diferida de la Caja Diaria, por Rango de Fechas, Con o Sin Saldo Inicial
  • Informe de los Ajustes de Caja
  •  

Tarjetas de Crédito y Débito

Definición de los tipos de Cupones a Recibir y de las distintas Liquidaciones Bancarias

  • Definición de las Distintas Entidades, asociadas a tipos de monedas (Pesos, Dolares, etc.)
  • Definición de los días de acreditación y porcentajes de descuentos en Tarjetas de Débito
  • Registración de los Cupones de las distintas Tarjetas de Crédito
  • Registración de los Cobros de las distintas Tarjetas de Débito y su correspondiente acreditación en la Entidad Bancaria
  • Seguimiento del Cobro de los Cupones por cada Tarjeta de Crédito / Débito
  • Registración, modificación y anulación de las Liquidaciones de Pago de las Entidades Bancarias
  • Integración con el Módulo de Caja y Bancos
  • Informe de Impuestos y Gastos por Liquidaciones de Pago
  • Consulta de los distintos tipos de Impuestos y Retenciones por Liquidaciones.
  • Consulta de los Cupones pendientes de presentación, los presentados, en liquidación, etc.
  • Consultas e informes por Pantalla e impresora.